2022年度四川省第二退役军人医院(四川省退役军人精神卫生中心） 单位决算

2022年度
四川省第二退役军人医院(四川省退役军人精神卫生中心）
单位决算

目  录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况………………………………………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………… 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10
第三部分 名词解释………………………………………………………………12
第四部分 附件……………………………………………………………………15
第五部分 附表……………………………………………………………………23
一、收入支出决算总表………………………………………………………23
二、收入决算表………………………………………………………………23
三、支出决算表………………………………………………………………23
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………23
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………23

第一部分 单位概况

 

一、主要职责
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）是四川省退役军人事务厅直属单位，四川省卫生健康委员会注册医疗机构，国家三级乙等医院。承担为全省患有神经、精神、心理类疾病的退役军人及其他优抚对象、社会公众提供疾病防治和护理保健服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务，为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务，开展神经、精神、心理类疾病的教学科研、健康教育、疾病预防等工作。

二、机构设置
医院目前设有党委办公室、办公室、纪委办公室、组织人事部、财务部（运营管理部）、事业发展部、优抚管理部、医保管理部、信息管理部、质量管理部、离退休人员工作部、设备装备部（招标采购办公室）、后勤保障部、安全保卫部、医务科、护理部、院感科、社会防治科、精神康复科、荣军科、急性精神科、老年精神科、慢性精神科一科、慢性精神科二科、临床心理科、综合科、门诊部、药剂科共28个科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12495.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加425.63万元，增长3.53%。主要变动原因是住院病人增加，事业收入增加，对应安排的支出增加。

                      图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计12293.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3028.70万元，占24.64%；事业收入9196.08万元，占74.80%；其他收入68.61万元，占0.56%。

                                 图2：收入决算结构图

 

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计9709.20万元，其中：基本支出6496.19万元，占66.91%；项目支出3213.01万元，占33.09%。

                         图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3028.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52.34万元，下降1.70%。主要变动原因是基本支出和革命伤残军人关怀费专项经费减少。

            图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3028.70万元，占本年支出合计的31.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.34万元，下降1.70%。主要变动原因是基本支出和革命伤残军人关怀费专项经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3028.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类）支出2395.52万元，占79.09%；卫生健康（类）支出633.18万元，占20.91%。

              图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3028.70万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为58.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为190.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为75.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为156.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为757.08万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为7.64万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1150.93万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为63.18万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为570.00万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1537.61万元，其中：
人员经费1477.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
　　公用经费60.09万元，主要包括：工会经费、福利费。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0.00%。决算数与预算数持平，均为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车费用为非财政拨款经费开支。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车运行维护费使用非财政拨款资金列支。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额1057.35万元，其中：政府采购货物支出918.15万元、政府采购工程支出123.70万元、政府采购服务支出15.50万元。主要用于购置医疗设备、办公设备、修缮工程、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额479.98万元，占政府采购支出总额的45.39%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，全院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于优抚对象外出活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。本单位车辆购置用非财政拨款资金列支。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、精神疾病防治经费、食堂收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000377021-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（红桥工作院区）
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位 （盖章）	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进优抚医院能力建设，升级改造三级精神专科医院硬件设施，提升医疗服务能力；改善精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件，体现对军人职业的尊崇和军人个人的关爱，促进国防和军队建设。					全年更新基础医疗设施设备一批；更新后勤急需设备一批；修缮康复园7805㎡，二期地下车库出口、屋顶及氧气站雨棚550㎡。提升了我院医疗服务保障能力，改善了精神残疾军人和社会病人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件。
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目依据《优抚安置事业单位补助经费使用管理办法》，全年更新基础医疗设施设备一批；更新后勤急需设备一批；修缮康复园7805㎡，二期地下车库出口、屋顶及氧气站雨棚550㎡； 2.项目预算金额762.14万元，财政拨款726万元，单位资金36.14万元，实际支出727.75万元；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年度预算用途使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	762.14	727.75	727.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	726.00	691.61	691.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	36.14	36.14	36.14			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全自动洗涤脱水机（50kg)）	＝	2	台	2	1	1
			全自动血液分析仪	＝	1	台	1	1	1
			送饭车	＝	4	台	4	1	1
			全自动尿液分析仪	＝	1	台	1	1	1
			心电图机	＝	8	台	8	1	1
			食品消毒柜	＝	3	个	3	1	1
			全自动电解质分析仪	＝	1	台	1	1	1
			24小时动态心电图检测仪	＝	4	台	4	1	1
			剥皮机	＝	2	台	2	1	1
			病区安全监护系统	＝	1	套	1	1	1
			病区开水器300L	＝	6	台	6	1	1
			绞肉机	＝	2	台	2	1	1
			老年评估系统	＝	1	套	1	1	1
			病区专用饭桌	＝	80	套	80	1	1
			衣被烘干机（100kg）	＝	1	台	1	1	1
			POCT荧光免疫分析仪	＝	1	台	1	1	1
			全自动和面机80kg	＝	2	台	2	1	1
			氧气站及二期车库出口和屋顶雨棚安装	≥	534.32	平方米	550	1	1
			康复园改造工程	≥	7800	平方米	7805	1	1
			护理查房系统	＝	1	套	1	1	1
			食堂专用冰箱	＝	4	台	4	1	1
		质量指标	设备交付验收合格率	＝	100	%	100	2	2
			康复园改造验收合格率	＝	100	%	100	2	2
		时效指标	康复园改造按时完工率	＝	100	%	100	1	1
		成本指标	心电图机	≤	38.4	万元	36	1	1
			全自动洗涤脱水机(50kg)	≤	21.64	万元	11.96	1	0.5
			老年评估系统	≤	68.1	万元	68	1	1
			护理查房系统	≤	67	万元	66.8	1	1
			POCT荧光免疫分析仪	≤	7	万元	7	1	1
			食品消毒柜	≤	1.2	万元	1.7658	1	1
			全自动电解质分析仪	≤	6.5	万元	7	1	0.5
			衣被烘干机（100kg）	≤	6.283	万元	4.6899	1	1
			24小时动态心电图检测仪	≤	16	万元	14.8	1	1
			康复园改造工程	≤	79.53	万元	63.699	1	1
			全自动血液分析仪	≤	16	万元	14	1	1
			病区安全监护系统	≤	313.76	万元	310.4	1	1
			全自动和面机80kg	≤	10.8	万元	4.012	1	0.5
			病区专用饭桌	≤	12	万元	20.384	1	0.5
			氧气站及二期车库出口和屋顶雨棚安装	≤	70.5	万元	60	1	1
			绞肉机	≤	0.47	万元	0.796	1	0.5
			病区开水器300L	≤	4.8	万元	6.3588	1	0.5
			送饭车	≤	1.16	台	2.1992	1	0.5
			全自动尿液分析仪	≤	6.5	万元	7	1	0.5
			剥皮机	≤	0.4	万元	0.7512	1	0.5
			食堂专用冰箱	≤	3.4	万元	3.632	0.5	0.5
			留样冷藏柜			万元	0.4375	0.5	0.5
			饭箱			万元	2.3664	0.5	0.5
			约束带			万元	2.5	0.5	0.5
			显微镜			万元	1	0.5	0.5
			条码打印机			万元	1.8	0.5	0.5
			离心机			万元	2.6	0.5	0.5
			24小时动态血压检测仪			万元	6	0.5	0.5
	效益指标	经济效益指标	全年业务收入增加值	≥	500	万元	836	5	5
		社会效益指标	尊崇军人，关爱军人	定性	优良中低差		良	10	10
		生态效益指标	改善残疾军人就医、住院和康复环境条件	定性	优良中低差		良	10	10
		可持续影响指标	环境改造影响年限	≥	10	年	10	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	95.5
评价结论	结合自评情况，该项目得分95.5分。通过该项目的实施，提升了我院医疗服务能力,改善了精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件，促进了优抚医院能力建设，更好地服务于国防和双拥工作。
存在问题	目前存在问题：预算精准性有待提高
改进措施	1.提前准备预算：年中（6月左右）开始启动预算申报，科室建立设备库，做好预算前期准备工作 2.提高预算的准确性：申报预算前做好设备询价，项目造价相关工作，尽快完成财评工作，根据财评结果上报预算
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位 （盖章）	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					全年通过发放29名集中供养优抚对象、4名在职伤残军人抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
	2.项目实施内容及过程概述	1.严格按相关文件规定发放优抚对象抚恤补助资金，全年共发放12次； 2.项目预算金额156.49万元，财政拨款156.49万元，实际支出156.36元；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年度预算用途使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.00	156.36	156.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	144.00	156.36	156.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	＝	29	人	29	10	10
			在职伤残军人抚恤补助资金发放人数	＝	4	人	4	10	10
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	＝	100	%	100	10	10
			经费足额拨付率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优良中低差		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	98.98%	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，使伤残军人基本生活得到有效保障，促进了军队稳定，对提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极作用。
存在问题	目前存在有待加强的问题为：年度优抚对象抚恤金调标不够及时，有延迟3-4个月的情况（我院按政策文件规定时间进行补发）。
改进措施	积极与上级主管部门沟通，争取优抚对象抚恤补助资金在政策下达后第一时间为优抚对象宣传到位，力争在政策落地当月能够按照新标准完成抚恤金的调标及发放。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000392229-优抚对象医疗补助经费
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位 （盖章）	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					全年通过发放29名集中供养优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，解决4名在职伤残军人医保政策报销以外自付费用，有效帮助解决优抚对象医疗问题。
	2.项目实施内容及过程概述	1.严格按相关文件规定发放集中供养优抚对象29人医疗补助，全年共发放12次；按规定解决在职伤残军人4人医疗待遇。 2.项目预算金额570万元，财政拨款570万元，实际支出570万元；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年度预算用途使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	570.00	570.00	570.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	570.00	570.00	570.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	＝	29	人	29	10	10
			享受医疗待遇在职伤残军人人数	＝	4	人	4	10	10
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	＝	100	%	100	10	10
			经费足额拨付率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	98.98%	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，切实保障了我院优抚对象医疗待遇落实，对激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设，提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极的促进任用。
存在问题	优抚对象合并其他躯体疾病外出就医期间照护服务内容及照护人员储备有待加强。
改进措施	医院与其他第三方护工服务公司加强业务往来，也可考虑为我院集中供养优抚对象额外增加外出就医期间护工服务人员储备。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000392246-休养员生活补助
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位 （盖章）	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过发放休养员生活补助，改善优抚对象生活水平，提升优抚对象获得感、幸福感、安全感。					全年通过发放集中供养休养员29人生活补助，改善休养员生活水平，提升了优抚对象获得感、幸福感、安全感。
	2.项目实施内容及过程概述	1.严格按相关文件规定发放休养员生活补助，全年共发放12次， 2.项目预算金额71.20万元，财政拨款65.47万元，单位资金5.73万元，实际支出71.20万元；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年度预算用途使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.20	71.20	71.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	65.47	65.47	65.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	5.73	5.73	5.73			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	休养员生活补助发放人数	＝	29	人	29	15	15
		质量指标	休养员生活补助标准按规定执行率	＝	100	%	100	10	10
			经费足额拨付率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	休养员生活补助经费及时拨付率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	休养员生活水平改善情况	定性	优良中低差		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥	90	%	98.98%	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，使优抚对象基本生活得到有效保障，促进了军队稳定，对提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极作用。
存在问题	目前存在有待加强的问题为：休养员在院生活补助经费调标不够及时，有延迟1-2个月的情况（我院按文件规定时间进行补发）。
改进措施	积极与上级主管部门保持沟通，争取休养员在院生活补助经费相关政策下达后第一时间为优抚对象宣传到位，力争在政策落地当月能够按照新标准完成我院休养员在院生活补助经费的调标及发放。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）2022.xls