四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）2023年 单位预算

目录

第一部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）2023年单位预算表

一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）概况

一、职能简介

1、为全省患有神经、精神、心理类疾病的退役军人及其他优抚对象、社会公众提供疾病防治和护理保健服务；
2、为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务；
3、为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务；
4、开展神经、精神、心理类疾病的教学科研、健康教育、疾病预防等工作。
二、2023年重点工作

2023年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和公立医院改革的各项方针政策，重点推进医疗、科研、教学等方面全面发展，健全、完善与退役军人医疗供养需求相配套、与社会经济发展水平相适应、与群众期待相契合的精神卫生服务保障体系，提升退役军人医疗服务保障能力和水平，大力加强优抚医院能力建设，持续推进高质量发展。一是学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、省委省政府和厅党组的决策部署；二是坚持党的全面领导，坚持从严从实要求，全面抓好党风廉政建设和医德医风，引领医院高质量发展；三是优化机构设置、干部选拔任用，抓实完善绩效考核和分配，激发事业发展活力；四是加强能力建设，补齐重点专科、人才队伍、大型医疗设备短板，落实“两个服务”和“两个融入”，不断提升服务保障能力；五是推进“一院三区”建设，启动建设红桥院区科研教学楼、二期投入使用、完成元通院区提质改造、永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设；六是加快医院信息化建设，促进医疗质量和医疗服务持续改进，加强和改善内部控制，降低成本、提质增效，提升医院管理水平和运营效率；七是持续做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全；八是加强各类风险防控，强化源头治理，严防一般事故，杜绝重大事故发生；九是开展建院70周年系列庆祝活动，激发全院干部职工干事创业的热情；十是加快事业发展步伐，拓展市场与业务增量，实现医院社会效益凸显、经济效益稳步增长，提升职工幸福感、获得感。

第二部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4) 此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省第二退役军人医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省第二退役军人医院2023年收支预算总数13460.32万元,比2022年收支预算总数增加3533.46万元，主要原因是本年度财政拨款项目经费增加和事业收入预算增加。
（一）收入预算情况
四川省第二退役军人医院2023年收入预算13460.32万元，其中：上年结转25.97万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入3938.24万元，占29.3%；事业收入9416.11万元，占69.9%；其他收入80万元，占0.6%。
（二）支出预算情况
四川省第二退役军人医院2023年支出预算13460.32万元，其中：基本支出6700.31万元，占49.8%；项目支出6760.01万元，占50.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省第二退役军人医院2023年财政拨款收支预算总数3938.24万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加897.27万元，主要原因是增加了优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）项目经费，以及增加了单位运转项目（设备购置经费311905）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3938.24万元；支出包括：社会保障和就业支出3317.27万元、卫生健康支出620.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省第二退役军人医院2023年一般公共预算当年拨款3938.24万元，比2022年预算数增加897.27万元，主要原因是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）项目经费674万元，增加单位运转项目（设备购置经费311905）200万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3317.27万元，占84.2%；卫生健康支出620.97万元，占15.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为20.75万元，主要用于：发放离休费、6.30建国初期退休人员生活困难补助等。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 190万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出，保障干部职工养老保险及时缴纳。
３．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为75万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出，保障干部职工职业年金及时缴纳。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为153.35万元，主要用于：为伤残军人发放伤残抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1400万元，主要用于：改造院内基础设施设备，提升医疗服务能力，改善精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件。
6．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为290.05万元，主要用于发放集中供养休养员生活补助，改善优抚对象生活水平；伤残军人在外就医聘请照护人员；购置一批医疗设施设备；开展科研课题研究。促进优抚医院提升服务保障能力、诊疗技术水平和综合实力。
７．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1188.12万元，主要用于：事业单位基本支出，保障单位职工的人员经费按时发放。
８．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50.97万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障职工基本医疗权利。
９．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为570万元，主要用于：对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省第二退役军人医院2023年一般公共预算基本支出1524.84万元，其中：
人员经费1464.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、奖励金。
公用经费60.09万元，主要包括：工会经费、福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省第二退役军人医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车4辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省第二退役军人医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省第二退役军人医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省第二退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，四川省第二退役军人医院安排政府采购预算3653.71万元，其中，政府采购货物预算1607.74万元；政府采购工程预算1985万元；政府采购服务预算60.97万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省第二退役军人医院共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费85万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排85万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2023年四川省第二退役军人医院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算13460.32万元。其中：人员类项目7个，涉及预算5547.08万元；运转类项目4个，涉及预算4755.89万元；特定目标类项目3个，涉及预算3157.35万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。
四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映进修及干部培训等方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。